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北京佑安醫(yī)院

處內(nèi)制度

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院審計(jì)處工作職責(zé)及崗位職責(zé)

發(fā)布機(jī)構(gòu)：審計(jì)處 瀏覽次數(shù)： 發(fā)布時(shí)間：2013-02-18
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審計(jì)處長職責(zé)

在院長的領(lǐng)導(dǎo)下開展好工作，具體完成以下崗位職責(zé)：

1、全面負(fù)責(zé)醫(yī)院審計(jì)工作，及時(shí)貫徹落實(shí)上級有關(guān)部門及醫(yī)院布置的各項(xiàng)工作。
2、    負(fù)責(zé)制定審計(jì)制度和相關(guān)規(guī)定。
3、    根據(jù)醫(yī)院的發(fā)展規(guī)劃制定部門年度工作計(jì)劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后組織實(shí)施，并檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況。
4、    負(fù)責(zé)組織實(shí)施各項(xiàng)審計(jì)工作，并加強(qiáng)審計(jì)協(xié)調(diào)和配合。
5、    負(fù)責(zé)員工考核、部門間協(xié)調(diào)等日常管理工作。
6、    負(fù)責(zé)審計(jì)人員培訓(xùn)及人才培養(yǎng)，制定部門內(nèi)年輕員工發(fā)展規(guī)劃和隊(duì)伍建設(shè)。
7、    負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的其他審計(jì)工作。
 
審計(jì)人員工作職責(zé)
通用職責(zé)
  1、         審計(jì)人員應(yīng)該熱愛本職工作，遵守各項(xiàng)法律法規(guī)。
2、         審計(jì)人員應(yīng)具備良好的政治素質(zhì)，應(yīng)遵守職業(yè)道德規(guī)范、并以應(yīng)有的職業(yè)謹(jǐn)慎態(tài)度執(zhí)行內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)。
3、         審計(jì)人員應(yīng)做到實(shí)事求是、客觀公正、廉潔奉公、保守秘密。
4、         審計(jì)人員依法對醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)實(shí)行審計(jì)監(jiān)督，遵守醫(yī)院的各項(xiàng)規(guī)章制度。
5、         審計(jì)人員要具備相應(yīng)的審計(jì)知識、專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，熟悉醫(yī)院的業(yè)務(wù)活動(dòng)和內(nèi)部控制。
 
專用職責(zé)
審計(jì)人員崗位職責(zé)（財(cái)務(wù)審計(jì)）
1、         完成對醫(yī)院及所屬各部門、各類經(jīng)費(fèi)的財(cái)務(wù)收支及專項(xiàng)審計(jì)，檢查會(huì)計(jì)原始憑證、帳簿、報(bào)表等財(cái)務(wù)資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合規(guī)性。
2、         深入實(shí)際，開展調(diào)查研究，反映實(shí)際情況，保障審計(jì)質(zhì)量。
3、         對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)問題，深入、細(xì)致、全面分析問題產(chǎn)生的原因，并提出合理化建議。
4、         對負(fù)責(zé)的審計(jì)事項(xiàng)及時(shí)匯報(bào)進(jìn)展情況并提交審計(jì)報(bào)告。
5、         負(fù)責(zé)協(xié)助相關(guān)部門進(jìn)行問題整改，將審計(jì)意見落到實(shí)處并建立審計(jì)整改的長效機(jī)制。
6、         對負(fù)責(zé)審計(jì)事項(xiàng)形成的文字資料進(jìn)行整理，及時(shí)歸檔。
 
審計(jì)人員崗位職責(zé)（工程審計(jì)）
1、         對承辦部門報(bào)送項(xiàng)目及時(shí)進(jìn)行對竣工結(jié)（決）算審計(jì)工作，對竣工項(xiàng)目的全面情況進(jìn)行了解、分析。
2、         收集與結(jié)算相關(guān)的施工圖紙、工程簽證、設(shè)計(jì)變更等資料，對各項(xiàng)目資料進(jìn)行認(rèn)真、仔細(xì)的審查、核對。
3、         對審查過程中遇到的不明事項(xiàng)，堅(jiān)持深入施工現(xiàn)場了解情況。對資料不全、不合規(guī)者要求承辦部門補(bǔ)充。
4、         嚴(yán)格按現(xiàn)行工程定額對工程結(jié)算資料進(jìn)行審計(jì)，并保證審計(jì)質(zhì)量。
5、         凡由中介機(jī)構(gòu)審計(jì)項(xiàng)目，負(fù)責(zé)及時(shí)與中介機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)、溝通，并對審計(jì)中存在問題及時(shí)反饋。
6、         負(fù)責(zé)對中介機(jī)構(gòu)服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督并提出改進(jìn)意見。
7、         負(fù)責(zé)工程審計(jì)過程中與承辦部門的溝通、聯(lián)絡(luò)，確保服務(wù)質(zhì)量。
8、         負(fù)責(zé)對工程招投標(biāo)環(huán)節(jié)實(shí)施監(jiān)督。
9、         對負(fù)責(zé)的審計(jì)事項(xiàng)及時(shí)匯報(bào)進(jìn)展情況并提交審計(jì)意見書。
10、負(fù)責(zé)將審計(jì)意見書交財(cái)務(wù)處，并通知承辦部門進(jìn)行結(jié)算。
11、及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)反映工程審計(jì)情況，對審計(jì)完畢的結(jié)算資料及時(shí)整理、歸檔。
 
審計(jì)人員崗位職責(zé)（合同、內(nèi)控、績效審計(jì)）
1、         負(fù)責(zé)對報(bào)送經(jīng)濟(jì)合同內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)真審核，凡合同內(nèi)容存在不規(guī)范、有損醫(yī)院利益條款應(yīng)及時(shí)指出，便于醫(yī)院決策。
2、         負(fù)責(zé)對重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)立項(xiàng)審批合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督。
3、         負(fù)責(zé)對醫(yī)院內(nèi)控制度有效性、合規(guī)性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
4、         負(fù)責(zé)對重大經(jīng)濟(jì)合同、重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的實(shí)施情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
5、         負(fù)責(zé)對醫(yī)院經(jīng)營管理效益進(jìn)行評價(jià)、監(jiān)督。
6、         對負(fù)責(zé)的審計(jì)事項(xiàng)及時(shí)匯報(bào)進(jìn)展情況并提交審計(jì)意見書。
7、         及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)反映相關(guān)審計(jì)情況，對審計(jì)完畢的結(jié)算資料及時(shí)整理、歸檔。