1. 目的

       為了加強(qiáng)醫(yī)院財(cái)務(wù)內(nèi)控制度建設(shè),進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)院政府采購行為。

       2. 適用范圍

       2.1 醫(yī)院申購物資、設(shè)備

       2.2 全員科室、研究所參照執(zhí)行

       3.定義

       無

       4.工作程序

       4.1 總則

       4.1.1 醫(yī)院政府采購活動(dòng)必須遵循公開、公正、公平競爭和誠實(shí)守信的原則，最大限度的提高資金使用效率。

       4.1.2 政府采購資金范圍是財(cái)政性資金,包括財(cái)政資金和醫(yī)院自有資金。

       4.2 政府采購程序

       4.2.1 采購中心是負(fù)責(zé)醫(yī)院政府采購的主責(zé)部門，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)采購項(xiàng)目，采購過程必須遵守政府采購法律、法規(guī)的各項(xiàng)規(guī)定，采購過程公開透明并接受監(jiān)督部門全程監(jiān)督。 屬于“三重一大”范疇的政府采購項(xiàng)目須按照不同事項(xiàng)金額，通過院辦公會(huì)或院黨委會(huì)集體決議。

       4.2.2 財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)編制政府采購預(yù)算,下達(dá)并督辦預(yù)算執(zhí)行,負(fù)責(zé)資金的審核和支付。

       4.2.3 采購中心辦理招標(biāo)、采購相關(guān)手續(xù),包括簽訂政府采購項(xiàng)目委托代理協(xié)議,協(xié)調(diào)采購項(xiàng)目需求參數(shù)評審,參加開標(biāo)、評標(biāo)過程,配合和監(jiān)督招標(biāo)中介工作等。

       4.2.4 不相容崗位分離：在采購過程中,招標(biāo)采購經(jīng)辦人員崗位、負(fù)責(zé)采購合同簽訂與審核驗(yàn)收人員崗位、財(cái)務(wù)結(jié)算人員崗位必須相互分離,職責(zé)權(quán)限明確。采購人員應(yīng)具有相關(guān)職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)知識,符合政府采購監(jiān)督管理部門規(guī)定的專業(yè)崗位任職要求。

       4.2.5 醫(yī)院進(jìn)行政府采購應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行,以市財(cái)政局發(fā)布的最新政府采購目錄標(biāo)準(zhǔn)及限額為依據(jù),做到應(yīng)采盡采,不得以任何方式將應(yīng)履行政府采購程序的項(xiàng)目化整為零或者以其他方式規(guī)避政府采購。

       4.2.5.1 符合協(xié)議采購標(biāo)準(zhǔn)及限額的貨物或服務(wù),醫(yī)院可直接與市財(cái)政局協(xié)議采購指定的經(jīng)銷商進(jìn)行采購。

       4.2.5.2 會(huì)議、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)、印刷、車輛租賃、車輛購置、加油、保險(xiǎn)、家具、物業(yè)及維修等采購按市財(cái)政局確定的定點(diǎn)采購執(zhí)行。

       4.2.5.3 達(dá)到項(xiàng)目采購標(biāo)準(zhǔn)的采購項(xiàng)目應(yīng)按照政府采購有關(guān)文件實(shí)施項(xiàng)目采購。項(xiàng)目采購具體包括以下幾種方式:公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價(jià),其中公開招標(biāo)為項(xiàng)目采購主要方式,如確需采取其他方式的,必須報(bào)市財(cái)政局批準(zhǔn)。

       4.2.6 年初預(yù)算批復(fù)項(xiàng)目在三月底前辦理項(xiàng)目申報(bào)手續(xù),年中追加項(xiàng)目在市財(cái)政局正式批復(fù)后十個(gè)工作日內(nèi)辦理項(xiàng)目申報(bào)手續(xù)。

       4.3 政府采購合同

       4.2.7 政府采購項(xiàng)目的采購合同簽訂后 5 日內(nèi)，采購中心負(fù)責(zé)將合同正本及電子版提交財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門自接到合同正本及電子版之日起 2 日內(nèi)，負(fù)責(zé)登錄北京市財(cái)政局財(cái)政信息系統(tǒng)，辦理合同網(wǎng)上備案，上傳電子版合同。

       4.2.8 政采合同納入財(cái)務(wù)處合同管理。

       4.4 文檔管理

       4.4.1 采購中心在完成政府采購程序后,由歸口管理部門按照招、投標(biāo)文件和合同的要求辦理驗(yàn)收入庫手續(xù),財(cái)務(wù)部門及時(shí)辦理資金結(jié)算。

       4.4.2 醫(yī)院對政府采購項(xiàng)目每項(xiàng)采購活動(dòng)的文件應(yīng)按照《北京市政府采購項(xiàng)目檔案管理暫行辦法》和市財(cái)政局有關(guān)采購文件要求妥善保存,不得偽造、編造、隱匿或者銷毀。采購文件的保存期限為從采購結(jié)束之日起至少保存十五年。采購文件包括采購活動(dòng)記錄、采購預(yù)算、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評標(biāo)文件、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評估報(bào)告、定標(biāo)文件、合同文本、驗(yàn)收證明、質(zhì)疑答復(fù)、投訴處理決定及其他有關(guān)文件、資料。采購活動(dòng)記錄應(yīng)包括下列內(nèi)容:

       4.4.2.1 采購項(xiàng)目類別、名稱;

       4.4.2.2 采購項(xiàng)目預(yù)算、資金構(gòu)成和合同價(jià)格;

       4.4.2.3 采購方式,采用公開招標(biāo)以外的采購方式的,應(yīng)當(dāng)載 明原因;

       4.4.2.4 邀請和選擇供應(yīng)商的條件及原因;

       4.4.2.5 評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及確定中標(biāo)人的原因;

       4.4.2.6 廢標(biāo)的原因;

       4.4.2.7 采用招標(biāo)以外采購方式的相應(yīng)記載。

       4.5 監(jiān)督檢查

       4.5.1 各部門應(yīng)建立政府采購相關(guān)內(nèi)部管理制度和崗位責(zé)任制。設(shè)置政府采購監(jiān)督管理機(jī)構(gòu),對政府采購的流程及資金使用情況進(jìn)行及時(shí)地監(jiān)督檢查并受理供應(yīng)商質(zhì)疑和投訴。

       4.6 法律責(zé)任

       4.6.1 對于違反政府采購法規(guī)定的行為,應(yīng)按照中華人民共和國政府采購法的相關(guān)法條規(guī)定,承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

       4.7 附則

       4.7.1 本制度由財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)具體修改與解釋。

       4.7.2 制度制定痕跡：

       2008 年 05 月制訂

       2011 年 12 月一次修訂

       2016 年 07 月三次修訂

       5.支持性文件

       5.1 《中華人民共和國政府采購法》

       5.2 《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》

       5.3 財(cái)政部、衛(wèi)生部《醫(yī)院財(cái)務(wù)管理制度》

       5.4 《醫(yī)院會(huì)計(jì)制度》

       5.5 北京市衛(wèi)生局《醫(yī)院財(cái)務(wù)管理制度》