目 錄

　　第一部分 2021年度單位預(yù)算情況說明

　　一、單位基本情況

　　二、2021年收入及支出總體情況

　　三、主要支出情況

　　四、單位“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

　　五、其他情況說明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2021年度單位預(yù)算報表

　　一、收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、政府采購預(yù)算明細表

　　五、財政撥款收支總表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

　　八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表

　　九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表

　　十一、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費支出表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表

　　十三、項目支出績效目標(biāo)申報表

第一部分 2021年北京市肝病研究所

預(yù)算情況說明

　　一、單位基本情況

　　北京市肝病研究所(Beijing Institute of Hepatology)位于北京市豐臺區(qū)右安門外首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院內(nèi)，上級主管單位是北京市衛(wèi)生健康委員會，2010年北京市機構(gòu)編制委員會批復(fù)(京編辦事〔2010〕104號)，北京市衛(wèi)生局同意北京市肝炎研究所正式更名為北京市肝病研究所(京衛(wèi)人字〔2010〕31號)，成為了一所市屬社會公益類科研院所，目前在編33人，其中博士24人。為了適應(yīng)新形勢下的科研需求，我們將研究所的職能科室從2012年重新進行了整合，除了行政管理辦公室和財務(wù)專項小組外，將職能部門分為科研部、教研部、研究成果轉(zhuǎn)化部和對外特殊臨床檢查和治療服務(wù)部。在各部門中，根據(jù)本單位的科研方向和國家重點攻關(guān)項目，成立以學(xué)科帶頭人(PI)為中心的研究小組，利用北京佑安醫(yī)院的肝病專科特色，擴大肝病研究領(lǐng)域，將臨床治療與基礎(chǔ)研究緊密結(jié)合起來，創(chuàng)建一支創(chuàng)新、發(fā)展的科研團隊，以科學(xué)研究促進肝病臨床診療水平和綜合防治水平的提高，更好地為患者服務(wù)，為北京市醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展，為全民健康水平的提高做出新的貢獻。

　　北京市肝病研究所單位行政編制0人，實際0人；事業(yè)編制33人，實際33人;聘用人員(公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)2人。

　　離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。

　　二、2021年收入及支出總體情況

　　2021年收入預(yù)算4537.17萬元，比2020年4932.95萬元減少395.78萬元，下降8.02%。其中：財政撥款3350.14萬元，比2020年3700.48萬元減少350.35萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)轉(zhuǎn)資金安排預(yù)算872.85萬元， 與2020年853.58萬元增加19.27萬元；其他資金314.18萬元，比2020年378.88萬元減少64.7萬元。其他資金收入主要是自有資金科研項目。

　　基本支出預(yù)算1928.52萬元，占總支出預(yù)算52.63%，比2020年1882.54萬元增加45.98萬元，增長2.44%。增長主要原因是人員晉級晉檔產(chǎn)生的人員費用增加。

　　項目支出預(yù)算2608.65萬元，比2020年3050.41萬元減少441.76萬元，下降14.48%，減少原因主要為落實過“緊日子”要求，壓減項目經(jīng)費。

　　三、主要支出情況

　　2021年北京市肝病研究所預(yù)算項目主要支出方向為：機構(gòu)運行、其他應(yīng)用研究支出、社會公益研究支出、其他科學(xué)技術(shù)支出。

　　四、單位“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

　　本單位2021年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。

　　五、其他情況說明

　　(一)單位政府采購預(yù)算說明

　　2021年北京市肝病研究所單位政府采購預(yù)算總額750.34萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算714.97萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算35.37萬元。

　　政府采購指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。

　　(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　本單位2021年無政府購買服務(wù)預(yù)算。

　　(三)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

　　本單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

　　(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2021年，北京市肝病研究所填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目5個，占全部預(yù)算項目5個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算1735.8萬元，占本單位全部項目支出預(yù)算的100%。詳見項目支出績效目標(biāo)表。

　　(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明

　　本單位2021年無重點行政事業(yè)性收費。

　　(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

　　本單位2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

　　(七)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2020年底，本單位共有車輛1臺;單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺;單位價值100萬元以上的專用設(shè)備41臺、14224.76萬元。

　　六、名詞解釋

　　基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當(dāng)年單位預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。

　　第二部分 2021年單位預(yù)算報表

　　附件：北京市肝病研究所2021年度單位預(yù)算報表

　　附件1.北京市肝病研究所2021年收支總表.xls

　　附件2.北京市肝病研究所2021年收入總表.xls

　　附件3.北京市肝病研究所2021年支出總表.xls

　　附件4.北京市肝病研究所2021年政府采購預(yù)算明細表.xls

　　附件5.北京市肝病研究所2021年財政撥款收支總表.xls

　　附件6.北京市肝病研究所2021年一般公共預(yù)算支出表.xls

　　附件7.北京市肝病研究所2021年一般公共預(yù)算基本支出表.xls

　　附件8.北京市肝病研究所2021年一般公共預(yù)算項目支出表.xls

　　附件9.北京市肝病研究所2021年政府性基金預(yù)算支出表.xls

　　附件10.北京市肝病研究所2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表.xls

　　附件11.北京市肝病研究所2021年財政撥款（含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算）“三公”經(jīng)費支出表.xls

　　附件12.北京市肝病研究所2021年政府購買服務(wù)預(yù)算明細表.xls

　　附件13.北京市肝病研究所2021年項目支出績效目標(biāo)申報表.zip