目 錄

　　第一部分 2020年度部門(mén)決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十一、政府采購(gòu)情況表

　　十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2020年度部門(mén)決算說(shuō)明

　　第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　第四部分 2020年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2020年度部門(mén)決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見(jiàn)附件

第二部分 2020年度部門(mén)決算說(shuō)明

　　一、部門(mén)/單位基本情況

　　(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院內(nèi)設(shè)臨床、醫(yī)技、管理科室共59個(gè), 包括：肝病中心一科、肝病中心二科、肝病中心三科、肝病中心四科、肝病與腫瘤介入治療中心、腫瘤內(nèi)科、普通外科中心(器官移植中心、普通外科)、肝病消化中心、感染與免疫醫(yī)學(xué)科、呼吸與感染疾病科、感染中心門(mén)診等26個(gè)臨床科室;臨床檢驗(yàn)中心、放射科、超聲與功能診斷中心、病案統(tǒng)計(jì)管理中心、臨床病理中心等9個(gè)醫(yī)技科室;黨委辦公室、院辦公室、人力資源處、醫(yī)務(wù)處、護(hù)理部、門(mén)診部、科技處、教育處、保衛(wèi)處、財(cái)務(wù)處、總務(wù)處、感染管理與疾病預(yù)防控制處、紀(jì)檢監(jiān)察辦公室等24個(gè)管理科室。

　　首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院主要職責(zé)如下：

　　1.貫徹執(zhí)行新時(shí)期國(guó)家衛(wèi)生與健康工作方針，堅(jiān)持公益性，保障人民群眾健康，推動(dòng)醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展;

　　2.遵守國(guó)家及北京地區(qū)醫(yī)療安全、醫(yī)療質(zhì)量和行風(fēng)建設(shè)等相關(guān)法律法規(guī)，開(kāi)展法制宣傳教育;

　　3.為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療、疾病預(yù)防控制、健康教育、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù);

　　4.承擔(dān)醫(yī)學(xué)學(xué)歷教育、住院醫(yī)師和護(hù)士規(guī)范化培訓(xùn)等畢業(yè)后教育、在職醫(yī)務(wù)人員繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育以及基層醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)等醫(yī)學(xué)人才培訓(xùn)教育任務(wù);

　　5.承擔(dān)國(guó)家及本市醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新、醫(yī)學(xué)科技研發(fā)、醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化、藥械臨床試驗(yàn)等任務(wù);

　　6.承擔(dān)國(guó)家及本市醫(yī)學(xué)學(xué)科建設(shè)、學(xué)科人才梯隊(duì)建設(shè)等任務(wù);

　　7.開(kāi)展對(duì)外交流和國(guó)際合作;

　　8.承擔(dān)國(guó)家、本市重大活動(dòng)醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件醫(yī)療救治任務(wù);

　　9.承擔(dān)指導(dǎo)和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力的任務(wù);

　　10.承擔(dān)國(guó)際、國(guó)內(nèi)對(duì)口支援、區(qū)域合作等各類(lèi)政府指令性任務(wù);

　　11.建立全面預(yù)算管理、成本管控、財(cái)務(wù)報(bào)告和信息公開(kāi)機(jī)制，保障醫(yī)院資金資產(chǎn)使用安全和效益;

　　12.建立醫(yī)院服務(wù)、質(zhì)量、技術(shù)、人才、績(jī)效、藥械、物資、后勤、保衛(wèi)等精細(xì)化管理制度措施;

　　13.承擔(dān)醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定主體責(zé)任，做好國(guó)家安全和保密等工作;

　　14.承擔(dān)舉辦主體和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人;事業(yè)編制1213人，實(shí)有人數(shù)1106人，聘用人員(其他聘用人員-臨時(shí)工)8人。

　　離退休人員453人，其中，離休11人，退休442人。

　　二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度收、支總計(jì)206,380.45萬(wàn)元，比上年減少19,728.23萬(wàn)元，下降10.57%。

　　(一)收入決算說(shuō)明

　　2020年度本年收入合計(jì)182,874.97萬(wàn)元，比上年增加19,270.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.78%，其中：財(cái)政撥款收入66,507.73萬(wàn)元，占收入合計(jì)的36.37%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%;事業(yè)收入110,474.55萬(wàn)元，占收入合計(jì)的60.41%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%;其他收入5,892.69萬(wàn)元，占收入合計(jì)的3.22%。

　　(二)支出決算說(shuō)明

　　2020年度本年支出合計(jì)154,884.20萬(wàn)元，比上年減少4,917.29萬(wàn)元，下降3.08%，其中：基本支出116,166.92萬(wàn)元，占支出合計(jì)的75.00%;項(xiàng)目支出38,717.28萬(wàn)元，占支出合計(jì)的25.00%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)70,101.58萬(wàn)元，比上年增加30,149.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)75.46%。主要原因：財(cái)政加大對(duì)公立醫(yī)院的疫情防控相關(guān)投入。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出69,842.64萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育支出630.33萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.90%;衛(wèi)生健康支出68,594.46萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出98.21%;其他支出617.85萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.88%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”2020年度決算630.33萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少16.29萬(wàn)元，下降2.52%。其中：

　　“普通教育”2020年度決算522.42萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少3.00萬(wàn)元，下降0.57%。主要原因：政府采購(gòu)凈結(jié)余。

　　“其他教育支出”2020年度決算107.91萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少13.29萬(wàn)元，下降10.96%。主要原因：落實(shí)市政府過(guò)緊日子思想，壓縮一般性支出。

　　2、“衛(wèi)生健康支出”2020年度決算68,594.46萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加39,154.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)133%。其中：

　　“公立醫(yī)院”2020年度決算67,218.73萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加38,326.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)132.66%。主要原因：增加針對(duì)疫情防控相關(guān)的專(zhuān)項(xiàng)投入。

　　“公共衛(wèi)生”2020年度決算1,375.74萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加827.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)151.05%。主要原因：增加針對(duì)疫情防控相關(guān)的專(zhuān)項(xiàng)投入。

　　3、“其他支出”2020年度決算617.85萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少815.15萬(wàn)元，下降56.88%。其中：

　　“其他支出”2020年度決算617.85萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少815.15萬(wàn)元，下降56.88%。主要原因：項(xiàng)目執(zhí)行完畢，凈結(jié)余款項(xiàng)上繳財(cái)政。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出

　　六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出45,172.31萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出45,172.31萬(wàn)元，使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出;(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出;(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　不屬于此經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2020年政府采購(gòu)支出總額8,657.11萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出6,230.76萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出2,426.35萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額8,520.22萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的98.42%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,087.56萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的12.57%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2020年車(chē)輛20臺(tái)，596.11萬(wàn)元;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備32臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備203臺(tái)(套)。

　　五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明

　　不屬于此經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍

　　六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　5.全面預(yù)算：全面預(yù)算管理是指單位通過(guò)對(duì)整體經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的規(guī)劃，從各部門(mén)活動(dòng)、各人員執(zhí)行情況等全面進(jìn)行的預(yù)算管理。相比傳統(tǒng)的預(yù)算管理，全面預(yù)算管理能夠幫助單位管理者從宏觀層面掌握整體經(jīng)營(yíng)情況，不但提高了單位資源利用效率，也實(shí)現(xiàn)了單位短期目標(biāo)和中長(zhǎng)期目標(biāo)的統(tǒng)一，有利于單位經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

第四部分 2020年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　無(wú)。原因：未開(kāi)展該項(xiàng)工作。

　　首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院2020年度部門(mén)決算報(bào)表.pdf