目 錄

　　第一部分 2021年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十一、政府采購(gòu)情況表

　　十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2021年度部門決算說明

　　第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2021年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件。

第二部分 2021年度部門決算說明

　　一、單位基本情況

　　(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院內(nèi)設(shè)臨床、醫(yī)技、管理科室共59個(gè)，包括：肝病中心一科、肝病中心二科、肝病中心三科、肝病中心四科、肝病與腫瘤介入治療中心、腫瘤內(nèi)科、普通外科中心(器官移植中心、普通外科)、肝病消化中心、感染與免疫醫(yī)學(xué)科、呼吸與感染疾病科、感染中心門診、心血管內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科等27個(gè)臨床科室;臨床檢驗(yàn)中心、放射科、超聲與功能診斷中心、病案統(tǒng)計(jì)管理中心、臨床病理中心等10個(gè)醫(yī)技科室;黨委辦公室、院辦公室、人力資源處、醫(yī)務(wù)處、護(hù)理部、門診部、科技處、教育處、保衛(wèi)處、財(cái)務(wù)處、總務(wù)處、感染管理與疾病預(yù)防控制處、紀(jì)檢辦公室等26個(gè)管理科室。主要職責(zé)如下：

　　1.貫徹執(zhí)行新時(shí)期國(guó)家衛(wèi)生與健康工作方針，堅(jiān)持公益性，保障人民群眾健康，推動(dòng)醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展;

　　2.遵守國(guó)家及北京地區(qū)醫(yī)療安全、醫(yī)療質(zhì)量和行風(fēng)建設(shè)等相關(guān)法律法規(guī)，開展法制宣傳教育;

　　3.為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療、疾病預(yù)防控制、健康教育、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù);

　　4.承擔(dān)醫(yī)學(xué)學(xué)歷教育、住院醫(yī)師和護(hù)士規(guī)范化培訓(xùn)等畢業(yè)后教育、在職醫(yī)務(wù)人員繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育以及基層醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)等醫(yī)學(xué)人才培訓(xùn)教育任務(wù);

　　5.承擔(dān)國(guó)家及本市醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新、醫(yī)學(xué)科技研發(fā)、醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化、藥械臨床試驗(yàn)等任務(wù);

　　6.承擔(dān)國(guó)家及本市醫(yī)學(xué)學(xué)科建設(shè)、學(xué)科人才梯隊(duì)建設(shè)等任務(wù);

　　7.開展對(duì)外交流和國(guó)際合作;

　　8.承擔(dān)國(guó)家、本市重大活動(dòng)醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件醫(yī)療救治任務(wù);

　　9.承擔(dān)指導(dǎo)和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力的任務(wù);

　　10.承擔(dān)國(guó)際、國(guó)內(nèi)對(duì)口支援、區(qū)域合作等各類政府指令性任務(wù);

　　11.建立全面預(yù)算管理、成本管控、財(cái)務(wù)報(bào)告和信息公開機(jī)制，保障醫(yī)院資金資產(chǎn)使用安全和效益;

　　12.建立醫(yī)院服務(wù)、質(zhì)量、技術(shù)、人才、績(jī)效、藥械、物資、后勤、保衛(wèi)等精細(xì)化管理制度措施;

　　13.承擔(dān)醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定主體責(zé)任，做好國(guó)家安全和保密等工作;

　　14.承擔(dān)舉辦主體和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院事業(yè)編制1,213人，實(shí)際1,108人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收、支總計(jì)185,591.95萬元，比上年減少20,788.50萬元，下降10.07%。

　　(一)收入決算說明

　　2021年度本年收入合計(jì)165,886.87萬元，比上年減少16,988.09萬元，下降9.29%，其中：財(cái)政撥款收入36,115.00萬元，占收入合計(jì)的21.77%;事業(yè)收入127,986.07萬元，占收入合計(jì)的77.15%;其他收入1,785.80萬元，占收入合計(jì)的1.08%。

　　(二)支出決算說明

　　2021年度本年支出合計(jì)163,208.40萬元，比上年增加8,324.20萬元，增長(zhǎng)5.37%，其中：基本支出149,019.07萬元，占支出合計(jì)的91.31%;項(xiàng)目支出14,189.33萬元，占支出合計(jì)的8.69%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)36,370.54萬元，比上年減少33,731.03萬元，下降48.12%。主要原因：2021年疫情防控相關(guān)資金減少。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出35,386.89萬元，主要用于以下方面：教育支出622.27萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.76%;衛(wèi)生健康支出34,764.62萬元,占本年財(cái)政撥款支出98.24%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”(類)2021年度決算622.27萬元，比2021年年初預(yù)算增加5.24萬元，增長(zhǎng)0.85%。其中：

　　“普通教育”(款)2021年度決算497.65萬元，比2021年年初預(yù)算減少0.76萬元，下降0.15%。主要原因：政府采購(gòu)凈結(jié)余。

　　“其他教育支出”(款)2021年度決算124.62萬元，比2021年年初預(yù)算增加6.00萬元，增長(zhǎng)5.06%。主要原因：追加人才項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　2、“衛(wèi)生健康支出”(類)2021年度決算34,764.62萬元，比2021年年初預(yù)算增加6,194.32萬元，增長(zhǎng)21.68%。其中：

　　“公立醫(yī)院”(款)2021年度決算33,304.45萬元，比2021年年初預(yù)算增加6,152.81萬元，增長(zhǎng)22.66%。主要原因：年中追加基本經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　“公共衛(wèi)生”(款)2021年度決算1,460.17萬元，比2021年年初預(yù)算增加41.51萬元，增長(zhǎng)2.93%。主要原因：增加針對(duì)重大傳染病防控相關(guān)的專項(xiàng)投入。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出30,031.72萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出;(2)商品和服務(wù)支出包括專用材料費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出;(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金等支出。

第三部分2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　不屬于“三公”經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2021年政府采購(gòu)支出總額7,081.35萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2,701.56萬元，政府采購(gòu)工程支出2,700.03萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出1,679.76萬元。授予中小企業(yè)合同金額5,263.37萬元，占政府采購(gòu)支出總額的74.33%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3,791.34萬元，占政府采購(gòu)支出總額的53.54%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2021年車輛21臺(tái)，621.09萬元;單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備36臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備210臺(tái)(套)。

　　五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明

　　本單位不屬于政府購(gòu)買服務(wù)主體。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。

　　5.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　詳見附件。

　　首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院2021年度部門決算報(bào)表.pdf

　　首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院績(jī)效評(píng)價(jià)情況.zip