目 錄

　　第一部分 2023年度單位預(yù)算情況說明

　　一、單位情況說明

　　二、收入預(yù)算情況說明

　　三、支出預(yù)算情況說明

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　五、其他情況說明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2023年度單位預(yù)算報表

　　一、收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、項目支出表

　　五、政府采購預(yù)算明細表

　　六、財政撥款收支總表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

　　八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

　　九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表

　　十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表

　　十三、項目支出績效目標表

第一部分 2023年度單位預(yù)算情況說明

　　一、單位情況說明

　　(一)本單位性質(zhì)、職責(zé)

　　首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院是北京市醫(yī)院管理中心所屬三級甲等?？漆t(yī)院，單位性質(zhì)為公益二類事業(yè)單位。

　　主要職責(zé)如下：

　　1.貫徹執(zhí)行新時期國家衛(wèi)生與健康工作方針，堅持公益性，保障人民群眾健康，推動醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展。

　　2.遵守國家及北京地區(qū)醫(yī)療安全、醫(yī)療質(zhì)量和行風(fēng)建設(shè)等相關(guān)法律法規(guī)，開展法制宣傳教育。

　　3.為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療、疾病預(yù)防控制、健康教育、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。

　　4.承擔(dān)醫(yī)學(xué)學(xué)歷教育、住院醫(yī)師和護士規(guī)范化培訓(xùn)等畢業(yè)后教育、在職醫(yī)務(wù)人員繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育以及基層醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)等醫(yī)學(xué)人才培訓(xùn)教育任務(wù)。

　　5.承擔(dān)國家及本市醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新、醫(yī)學(xué)科技研發(fā)、醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化、藥械臨床試驗等任務(wù)。

　　6.承擔(dān)國家及本市醫(yī)學(xué)學(xué)科建設(shè)、學(xué)科人才梯隊建設(shè)等任務(wù)。

　　7.開展對外交流和國際合作。

　　8.承擔(dān)國家、本市重大活動醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件醫(yī)療救治任務(wù)。

　　9.承擔(dān)指導(dǎo)和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)服務(wù)能力的任務(wù)。

　　10.承擔(dān)國際、國內(nèi)對口支援、區(qū)域合作等各類政府指令性任務(wù)。

　　11.建立全面預(yù)算管理、成本管控、財務(wù)報告和信息公開機制，保障醫(yī)院資金資產(chǎn)使用安全和效益。

　　12.建立醫(yī)院服務(wù)、質(zhì)量、技術(shù)、人才、績效、藥械、物資、后勤、保衛(wèi)等精細化管理制度措施。

　　13.承擔(dān)醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護社會穩(wěn)定主體責(zé)任，做好國家安全和保密等工作。

　　14.承擔(dān)舉辦主體和上級主管部門交辦的其他事項。

　　(二)機構(gòu)設(shè)置情況

　　首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院內(nèi)設(shè)臨床、醫(yī)技、管理科室共64個，包括：肝病中心一科、肝病中心二科、肝病中心三科、肝病中心四科、肝病與腫瘤介入治療中心、腫瘤內(nèi)科、普通外科中心(器官移植中心、普通外科)、肝病消化中心、感染與免疫醫(yī)學(xué)科、呼吸與感染疾病科、感染中心門診、心血管內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科等29個臨床科室;臨床檢驗中心、放射科、超聲與功能診斷中心、病案統(tǒng)計管理中心、臨床病理中心等9個醫(yī)技科室;黨委辦公室、院辦公室、人力資源處、醫(yī)務(wù)處、護理部、門診部、科技處、教育處、保衛(wèi)處、財務(wù)處、總務(wù)處、感染管理與疾病預(yù)防控制處、紀檢監(jiān)察辦公室等26個管理科室。

　　(三)人員編制及實有情況

　　首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院部門事業(yè)編制1,213人，實有人數(shù)1,116人;聘用人員430人。

　　離退休人員464人，其中：離休5人，退休459人。

　　二、收入預(yù)算情況說明

　　2023年度收入預(yù)算188,634.10萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)180,420.00萬元增加8,214.10萬元，增長4.55%。

　　主要原因是：積極開展復(fù)工復(fù)產(chǎn)，醫(yī)療收入有所增加;十四五期間科研項目陸續(xù)獲批，科研收入有所增長;開展醫(yī)療對口幫扶任務(wù)，強化醫(yī)療資源的共享效果;上年結(jié)轉(zhuǎn)繼續(xù)使用的項目經(jīng)費增加。

　　(一)本年財政撥款收入27,813.70萬元

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入27,813.70萬元。

　　2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元。

　　3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元。

　　(二)本年其他資金收入155,557.36萬元

　　4.財政專戶管理資金收入0.00萬元。

　　5.事業(yè)收入152,464.56萬元。

　　6.上級補助收入0.00萬元。

　　7.附屬單位上繳收入0.00萬元。

　　8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元。

　　9.其他收入3,092.80萬元。

　　(三)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5,263.04萬元

　　10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5,263.04萬元。

圖1：收入預(yù)算

　　三、支出預(yù)算情況說明

　　2023年支出預(yù)算188,634.10萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)180,420.00萬元增加8,214.10萬元，增長4.55%。

　　主要原因分別是：服務(wù)量增長對應(yīng)的成本消耗增加;科研項目增加導(dǎo)致相應(yīng)支出增加;上年結(jié)轉(zhuǎn)繼續(xù)使用的項目經(jīng)費增加。

　　(一)基本支出。基本支出預(yù)算179,373.22萬元，占總支出預(yù)算95%，比2022年年初預(yù)算數(shù)174,389.16萬元增加4,984.06萬元，增長2.86%。

　　(二)項目支出。項目支出預(yù)算9,260.88萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)6,030.84萬元增加3,230.04萬元，增長53.56%。其中：

　　1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。

　　2.上繳上級支出0.00萬元。

　　3.對附屬單位補助支出0.00萬元。

圖2：基本支出和項目支出情況

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　本單位2023年無財政撥款安排的‘三公’經(jīng)費預(yù)算。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預(yù)算說明

　　2023年首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院政府采購預(yù)算總額11,993.74萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2,328.55萬元，政府采購工程預(yù)算1,202.78萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算8,462.41萬元。

　　(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　2023年首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院政府購買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。

　　(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明

　　本單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

　　(四)項目支出績效目標情況說明

　　2023年，首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院填報績效目標的預(yù)算項目10個，占本單位本年預(yù)算項目10個的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算3,990.34萬元，占本單位本年項目支出預(yù)算的100%。

　　(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明

　　本單位2023年無重點行政事業(yè)性收費。

　　(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

　　本單位2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

　　(七)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2022年底，首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院共有車輛13臺，共計389.17萬元;單位價值50萬元以上的通用設(shè)備36臺(套)，共計7,164.00萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備212臺(套)、共計49,166.54萬元。

　　六、名詞解釋

　　基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。

第二部分 2023年度單位預(yù)算報表

　　附件：首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院2023年度單位預(yù)算報表.xlsx