目 錄

　　第一部分 2023年度單位預(yù)算情況說明

　　一、單位情況說明

　　二、收入預(yù)算情況說明

　　三、支出預(yù)算情況說明

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　五、其他情況說明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2023年度單位預(yù)算報表

　　一、收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、項目支出表

　　五、政府采購預(yù)算明細(xì)表

　　六、財政撥款收支總表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

　　八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

　　九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表

　　十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表

　　十三、項目支出績效目標(biāo)表

第一部分 2023年度單位預(yù)算情況說明

　　一、單位情況說明

　　(一)本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況

　　北京肝病研究所是北京市衛(wèi)生健康委直屬公益一類事業(yè)單位。單位主要職責(zé)：緊密圍繞國家衛(wèi)健委制定的二十大疾病中與肝病相關(guān)的疾病方向，堅持研究所的公益性，為保障人民群眾健康開展相關(guān)肝病基礎(chǔ)臨床結(jié)合相關(guān)科學(xué)研究，推動研究所從公益、教學(xué)、人才培養(yǎng)到重大肝病科學(xué)工作健康發(fā)展;承擔(dān)國家及本市醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新、醫(yī)學(xué)科技研發(fā)、醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化等任務(wù);承擔(dān)國家及本市肝病科研建設(shè)、學(xué)科人才梯隊建設(shè)等任務(wù)。

　　(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　本單位機(jī)構(gòu)個數(shù)為1個，機(jī)構(gòu)名稱：北京肝病研究所。職能部門分為科研部、教研部、研究成果轉(zhuǎn)化部和對外特殊臨床檢查和治療服務(wù)部。

　　(三)人員編制及實(shí)有情況

　　北京肝病研究所事業(yè)編制33人，實(shí)有人數(shù)33人;聘用人員4人。離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。

　　二、收入預(yù)算情況說明

　　2023年度收入預(yù)算6,233.58萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)5,433.92萬元增加799.66萬元，增長14.72%。主要原因是其他資金收入預(yù)算增加;科研項目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

　　(一)本年財政撥款收入3,859.65萬元

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入3859.65萬元。

　　2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元。

　　3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元。

　　(二)本年其他資金收入761.09萬元

　　4.財政專戶管理資金收入0.00萬元。

　　5.事業(yè)收入128.55萬元。

　　6.上級補(bǔ)助收入0.00萬元。

　　7.附屬單位上繳收入0.00萬元。

　　8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元。

　　9.其他收入632.54萬元。

　　(三)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,612.84萬元

　　10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,612.84萬元。

圖1：收入預(yù)算

　　三、支出預(yù)算情況說明

　　2023年支出預(yù)算6,233.58萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)5,433.92萬元增加799.66萬元，增長14.72%。主要原因是科研數(shù)據(jù)檢測費(fèi)用增長;項目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

　　(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算2,378.92萬元，占總支出預(yù)算38.16%，比2022年年初預(yù)算數(shù)1,932.00萬元增加446.92萬元，增長23.13%。

　　(二)項目支出。項目支出預(yù)算3,854.66萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)3,501.92萬元增加352.74萬元，增長10.07%。其中：

　　1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。

　　2.上繳上級支出0.00萬元。

　　3.對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。

圖2：基本支出和項目支出情況

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京肝病研究所因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支僅為本單位。

　　(二)財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　2023年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算18.60萬元，比2022年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加18.60萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2022年持平。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2022年持平。

　　3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)18.60萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)18.60萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元增加18.60萬元，主要原因：車輛報廢，經(jīng)批準(zhǔn)，更新購置。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2022年持平。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預(yù)算說明

　　2023年北京肝病研究所政府采購預(yù)算總額828.50萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算824.60萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算3.90萬元。

　　(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　2023年北京肝病研究所無政府購買服務(wù)預(yù)算。

　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

　　我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

　　(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2023年，北京肝病研究所填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目9個，占本單位本年預(yù)算項目9個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算2,241.82萬元，占本單位本年項目支出預(yù)算的100%。

　　(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

　　本單位2023年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

　　(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

　　本單位2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

　　(七)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2022年底，北京肝病研究所共有車輛1臺，共計20.30萬元;單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)，共計0.00萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備43臺(套)、共計15,115.16萬元。

　　六、名詞解釋

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當(dāng)年單位預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

第二部分 2023年度單位預(yù)算報表

　　附件：北京肝病研究所2023年預(yù)算公開附表.xlsx