目 錄

　　第一部分 2024年度單位預算情況說明

　　　一、單位情況說明

　　　二、收入預算情況說明

　　　三、支出預算情況說明

　　　四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

　　　五、其他情況說明

　　　六、名詞解釋

　　第二部分 2024年度單位預算報表

　　　一、收支總表

　　　二、收入總表

　　　三、支出總表

　　　四、項目支出表

　　　五、政府采購預算明細表

　　　六、財政撥款收支總表

　　　七、一般公共預算財政撥款支出表

　　　八、一般公共預算財政撥款基本支出表

　　　九、政府性基金預算財政撥款支出表

　　　十、國有資本經營預算財政撥款支出表

　　　十一、財政撥款“三公”經費支出表

　　　十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

　　　十三、項目支出績效目標表

第一部分 2024年度單位預算情況說明

　　一、單位情況說明

　　(一)本單位性質、職責等情況

　　首都醫(yī)科大學附屬北京佑安醫(yī)院是北京市醫(yī)院管理中心所屬三級甲等專科醫(yī)院，單位性質為公益二類事業(yè)單位。

　　主要職責如下：

　　1.貫徹執(zhí)行新時期國家衛(wèi)生與健康工作方針，堅持公益性，保障人民群眾健康，推動醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展。

　　2.遵守國家及北京地區(qū)醫(yī)療安全、醫(yī)療質量和行風建設等相關法律法規(guī)，開展法制宣傳教育。

　　3.為人民群眾提供優(yōu)質的醫(yī)療、疾病預防控制、健康教育、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務。

　　4.承擔醫(yī)學學歷教育、住院醫(yī)師和護士規(guī)范化培訓等畢業(yè)后教育、在職醫(yī)務人員繼續(xù)醫(yī)學教育以及基層醫(yī)務人員培訓等醫(yī)學人才培訓教育任務。

　　5.承擔國家及本市醫(yī)學科技創(chuàng)新、醫(yī)學科技研發(fā)、醫(yī)學科技成果轉化、藥械臨床試驗等任務。

　　6.承擔國家及本市醫(yī)學學科建設、學科人才梯隊建設等任務。

　　7.開展對外交流和國際合作。

　　8.承擔國家、本市重大活動醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件醫(yī)療救治任務。

　　9.承擔指導和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機構服務能力的任務。

　　10.承擔國際、國內對口支援、區(qū)域合作等各類政府指令性任務。

　　11.建立全面預算管理、成本管控、財務報告和信息公開機制，保障醫(yī)院資金資產使用安全和效益。

　　12.建立醫(yī)院服務、質量、技術、人才、績效、藥械、物資、后勤、保衛(wèi)等精細化管理制度措施。

　　13.承擔醫(yī)院安全生產和維護社會穩(wěn)定主體責任，做好國家安全和保密等工作。

　　14.承擔舉辦主體和上級主管部門交辦的其他事項。

　　(二)機構設置情況

　　首都醫(yī)科大學附屬北京佑安醫(yī)院內設臨床、醫(yī)技、管理科室共64個，包括：肝病中心一科、肝病中心二科、肝病中心三科、肝病中心四科、肝病與腫瘤介入治療中心、腫瘤內科、普通外科中心(器官移植中心、普通外科)、肝病消化中心、感染與免疫醫(yī)學科、呼吸與感染疾病科、感染中心門診、心血管內科、神經內科等29個臨床科室；臨床檢驗中心、放射科、超聲與功能診斷中心、病案統(tǒng)計管理中心、臨床病理中心等9個醫(yī)技科室；黨委辦公室、院辦公室、人力資源處、醫(yī)務處、護理部、門診部、科技處、教育處、保衛(wèi)處、財務處、總務處、感染管理與疾病預防控制處、紀檢監(jiān)察辦公室等26個管理科室。

　　(三)人員編制及實有情況

　　首都醫(yī)科大學附屬北京佑安醫(yī)院事業(yè)編制1,213人，實有人數(shù)1,098人；聘用人員472人。

　　離退休人員480人，其中：離休5人，退休475人。

　　二、收入預算情況說明

　　2024年度收入預算212,213.01萬元，比2023年年初預算數(shù)188,634.10萬元增加23,578.91萬元，增長12.50%。主要原因是：按照全口徑預算管理要求，為進一步加強非財政撥款資金管理，首都醫(yī)科大學附屬北京佑安醫(yī)院將具有定向用途的結轉經費和專用結余、明確支出的結余經費納入預算管理。

　　(一)本年財政撥款收入27,373.63萬元

　　1.一般公共預算撥款收入27,373.63萬元。

　　2.政府性基金預算撥款收入0萬元。

　　3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。

　　(二)本年其他資金收入160,785.61萬元

　　4.財政專戶管理資金收入0萬元。

　　5.事業(yè)收入157,990.28萬元。

　　6.上級補助收入0萬元。

　　7.附屬單位上繳收入0萬元。

　　8.事業(yè)單位經營收入0萬元。

　　9.其他收入2,795.33萬元。

　　(三)上年結轉結余24,053.77萬元

　　10.上年結轉結余24,053.77萬元。

圖1：收入預算

　　三、支出預算情況說明

　　2024年支出預算188,637.11萬元，比2023年年初預算數(shù)188,634.10萬元增加3.01萬元，同比持平。

　　(一)基本支出。基本支出預算183,967.05萬元，占總支出預算86.69%，比2023年年初預算數(shù)179,373.22萬元增加4,593.83萬元，增長2.56%。

　　(二)項目支出。項目支出預算4,670.06萬元，比2023年年初預算數(shù)9,260.88萬元減少4,590.82萬元，下降49.57%。其中：

　　1.事業(yè)單位經營支出0萬元。

　　2.上繳上級支出0萬元。

　　3.對附屬單位補助支出0萬元。

圖2：基本支出和項目支出情況

　　(三)年終結轉結余資金23,575.90萬元

　　四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

　　本單位2024年無財政撥款安排的“三公”經費預算。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預算說明

　　2024年首都醫(yī)科大學附屬北京佑安醫(yī)院政府采購預算總額12,323.30萬元，其中：政府采購貨物預算4,214.46萬元，政府采購工程預算2,207.01萬元，政府采購服務預算5,901.83萬元。

　　(二)政府購買服務預算說明

　　本單位不屬于政府購買服務主體。

　　(三)機關運行經費說明

　　本單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。

　　(四)項目支出績效目標情況說明

　　2024年，首都醫(yī)科大學附屬北京佑安醫(yī)院填報績效目標的預算項目12個，占本單位本年預算項目12個的100%。填報績效目標的項目支出預算4,220.71萬元，占本單位本年項目支出預算的100%。

　　(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明

　　本單位2024年無重點行政事業(yè)性收費。

　　(六)國有資本經營預算財政撥款情況說明

　　本單位2024年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

　　(七)國有資產占用情況說明

　　截至2023年底，首都醫(yī)科大學附屬北京佑安醫(yī)院共有車輛13臺，共計389.17萬元；單位價值50萬元以上的設備444臺(套)、共計72,051.68萬元。2024年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備23臺(套)，共計2,695.40萬元。

　　六、名詞解釋

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　政府采購：各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

第二部分 2024年度單位預算報表

　　附件：首都醫(yī)科大學附屬北京佑安醫(yī)院2024年度單位預算報表.xlsx