目 錄

　　第一部分 2024年度單位預算情況說明

　　一、單位情況說明

　　二、收入預算情況說明

　　三、支出預算情況說明

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

　　五、其他情況說明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2024年度單位預算報表

　　一、收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、項目支出表

　　五、政府采購預算明細表

　　六、財政撥款收支總表

　　七、一般公共預算財政撥款支出表

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出表

　　九、政府性基金預算財政撥款支出表

　　十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表

　　十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

　　十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

　　十三、項目支出績效目標表

第一部分 2024年度單位預算情況說明

　　一、單位情況說明

　　(一)本單位性質(zhì)、職責等情況

　　北京肝病研究所是北京市衛(wèi)生健康委員會直屬公益一類事業(yè)單位。

　　單位主要職責：圍繞肝病相關疾病，開展肝病基礎臨床相結(jié)合的科學研究工作；組織開展病毒性肝炎的防治研究和肝炎診斷技術及試劑的開發(fā)(包括肝炎藥物療效評價和動物研究室研究)；開展肝炎臨床診斷試劑檢測服務、開展科研及技術培訓、技術服務和技術咨詢；推動研究所從公益、科研、教學、人才培養(yǎng)等方面高水平發(fā)展；承擔國家及本市醫(yī)學科技創(chuàng)新、醫(yī)學科技研發(fā)、醫(yī)學科技成果轉(zhuǎn)化等任務；承擔國家及本市肝病科研建設、學科人才梯隊建設等任務。

　　(二)機構(gòu)設置情況

　　本單位機構(gòu)個數(shù)為1個，機構(gòu)名稱：北京肝病研究所。下設4個PI團隊和6個設備平臺，PI科研團隊與醫(yī)院Co-PI團隊融合發(fā)展，以“肝病與腫瘤代謝”、“脂肪肝與纖維化”、“肝衰竭和肝再生”、“肝癌和肝移植”為重點研究方向。設備平臺包括核酸測序平臺、蛋白質(zhì)研究平臺、流式技術平臺、細胞組織形態(tài)功能研究平臺、實驗動物平臺和診治抗體研發(fā)平臺。

　　(三)人員編制及實有情況

　　北京肝病研究所事業(yè)編制33人，實有人數(shù)32人；聘用人員5人。離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。

　　二、收入預算情況說明

　　2024年度收入預算5,125.78萬元，比2023年年初預算數(shù)6,233.58萬元減少1,107.80萬元，下降17.77%。主要原因是減少了項目經(jīng)費。

　　(一)本年財政撥款收入3,650.43萬元

　　1.一般公共預算撥款收入3,650.43萬元。

　　2.政府性基金預算撥款收入0.00萬元。

　　3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0.00萬元。

　　(二)本年其他資金收入683.80萬元

　　4.財政專戶管理資金收入0.00萬元。

　　5.事業(yè)收入386.90萬元。

　　6.上級補助收入0.00萬元。

　　7.附屬單位上繳收入0.00萬元。

　　8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元。

　　9.其他收入296.90萬元。

　　(三)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余791.55萬元

　　10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余791.55萬元。

圖1：收入預算

　　三、支出預算情況說明

　　2024年支出預算5,125.78萬元，比2023年年初預算數(shù)6,233.58萬元減少1,107.80萬元，下降17.77%。主要原因是人員減少，導致人員及公用經(jīng)費減少；項目經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

　　(一)基本支出?；局С鲱A算2,329.15萬元，占總支出預算45.44%，比2023年年初預算數(shù)2,378.92萬元減少49.77萬元，下降2.09%。

　　(二)項目支出。項目支出預算2,796.63萬元，比2023年年初預算數(shù)3,854.66萬元減少1,058.03萬元，下降27.45%。其中：

　　1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。

　　2.上繳上級支出0.00萬元。

　　3.對附屬單位補助支出0.00萬元。

圖2：基本支出和項目支出情況

　　(三)年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.00萬元

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　北京肝病研究所因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位僅包含本單位。

　　(二)財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

　　2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預算2.50萬元，比2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預算減少16.10萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2024年預算數(shù)0.00萬元，與2023年持平。

　　2.公務接待費。2024年預算數(shù)0.00萬元，與2023年持平。

　　3.公務用車購置和運行維護費。2024年預算數(shù)2.50萬元，包括：公務用車購置費2024年預算數(shù)0.00萬元，比2023年年初預算數(shù)18.60萬元減少18.60萬元，主要原因：為落實過“緊日子”要求，2024年無購車需求；公務用車運行維護費2024年預算數(shù)2.50萬元，其中：公務用車燃油1.33萬元，公務用車維修0.42萬元，公務用車保險0.42萬元，其他支出0.33萬元。公務用車運行維護費2024年預算數(shù)比2023年年初預算數(shù)0.00萬元增加2.50萬元，主要原因：本單位2023年更新購置應急保障公務用車一輛，2024年增加該公務用車運行維護費。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預算說明

　　2024年北京肝病研究所政府采購預算總額263.95萬元，其中：政府采購貨物預算250.00萬元，政府采購工程預算0.00萬元，政府采購服務預算13.95萬元。

　　(二)政府購買服務預算說明

　　2024年北京肝病研究所無政府購買服務預算。

　　(三)機關運行經(jīng)費說明

　　我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

　　(四)項目支出績效目標情況說明

　　2024年，北京肝病研究所填報績效目標的預算項目9個，占本單位本年預算項目9個的100%。填報績效目標的項目支出預算2,025.09萬元，占本單位本年項目支出預算的100%。

　　(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明

　　本單位2024年無重點行政事業(yè)性收費。

　　(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明

　　本單位2024年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。

　　(七)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年底，北京肝病研究所共有車輛1臺，共計18.59萬元；單位價值50萬元以上的設備60臺(套)、共計16,660.91萬元。2024年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備0臺(套)，共計0.00萬元。

　　六、名詞解釋

　　基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本單位當年單位預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。

　　政府采購：各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

第二部分 2024年度單位預算報表

　　附件：北京肝病研究所2024年單位預算報表.xlsx